第一讲 为什么要进行纳税筹划
1.国家为何提倡纳税筹划？
2.为什么想少交税？
3.做好纳税筹划四要点。
案例：30万元奖金个税筹划；虚例人员偷逃税被稽查；包装彩印厂利用福利政策案例；旧车顶贷款财务处理案例……
第二讲 企业设立纳税筹划
1.企业性质的筹划。
2.机构设置的筹划。
3.经营地址的筹划。
4.纳税身份筹划。
5.企业融资筹划。
案例：北京总部深圳分支机构设立节税案例；北京企业开辟上海市场如何设立机构案例；小规模及一般纳税人选择节税案例……
第三讲 企业投资节纳税筹划
1.外资企业投资。
2.内资企业投资。
3.企业对外投资。
4.企业资产评估增值。
案例：房地产开发公司建立搅拌部案例；2000万元企业设备更新案例；企业改制会计处理案例……
第四讲 企业采购环节纳税筹划
1.税法对进项税额抵扣时间规定。
2.哪些进项税可抵扣。
3.哪些进项税不可抵扣。
4.容易出现的问题。
5.进项税抵扣筹划。
案例：购设备开零配件票逃税被稽查案；220万元增值税票重开案例；某木制品公司节税24万元案例；杭州某药材公司节税案例；纤维板厂节税200万元案例；酒厂回购旧包装节税案例……
第五讲 企业内部管理纳税筹划
1.索取发票。
2.账薄登录。
3.财务核算。
4.优惠期财务处理。
5.合同订立。
6.发票开具。
案例：当年费用没有扣除案例；外商投资企业被稽查罚100万元案例；北京某烤鸭店内卖与外卖区别案例；老板赞助学校1万元案例……
第六讲 生产方式的纳税筹划
1.来料加工与进料加工筹划。
2.自产自销与委托加工筹划。
案例：从国外购进500万元原料案例；上海一集团公司出口退税案例；杭州某家具公司委托加工抵扣案例；杭州某工程局补交260万元税款案例……
第七讲 包装物的纳税筹划
1.包装物三种形式。
2.包装物押金对税收影响。
3.包装物押金的筹划方法。
案例：调高押金额节税案例；某化妆品厂改变包装地址节消费税案例；某酒厂少交消费税案例……
第八讲 上交主管部门管理费税前扣除
1.主管部门提取管理费条件。
2.主管部门管理费提取方式。
3.主管部门管理费使用范围。
4.主管部门管理费节余的处理。
5.企业上交管理的规定……
第九讲 企业利息的税务处理
1.利息收入的税务处理。
2.借款费用的税务处理。
案例：银行存款利息冲减财务费用案例；短期投资利息收入案例；长期投资利息收如案例……
第十讲 企业财务损失的税务处理
1.什么是财务损失？
2.财务损失的范围。
3.税前扣除的一些特别规定。
4.企业资产永久性或实质性损害……
第十一讲 租赁业务的纳税筹划
1.另设项目筹划法。
2.方式选择筹划法。
3.改变性质筹划法。
4.改变方式筹划法。
5.税收政策筹划法。
6.雇车还是租车？
案例：北京某汽车交易厅年节税36万元案例；某食品厂进商场租赁柜台案例；河北一粮油公司节省12％税收案例；帮东莞学员解决税赋高案例……
第十二讲 混合销售的纳税筹划
1.根据企业经营方式判断。
2.兼营行为的纳税筹划。
3.利用税收政策进行筹划。
案例：经销地砖并施工交增值税案例；销售设备并安装节税案例；上海某铝合金厂800万元工程节税案例……
第十三讲 销售固定资产纳税筹划
1.销售动产筹划。
2.销售不动产筹划。
案例：某计算机公司销售820万元固定资产节税案；某五金公司用车顶贷款节税案；某上市公司销售房产1000万元节税案例……
第十四讲 销售返利纳税筹划
1.方式对比筹划法。
2.销售折让筹划法。
3.销售折扣筹划法。
4.另设机构筹划法。
案例：某计算机厂1000万元销售额节税案例；某电视机厂返利政策节税案例；另设咨询公司节税案例……
第十五讲 企业营销的纳税筹划
1.销售时间与销售额的确立。
2.销售方式的纳税筹划。
①.折扣销售；
②.销售折让；
③.以物晚物；
④.返本销售；
⑤.以旧换新；
⑥.承包销售；
⑦.按揭销售；
⑧.赠送销售。
案例：北京某制药厂税案；超市被稽查案；大型雕塑税务处理；300万元前期费用账务处理案例；某洗衣机厂返本销售案例；“纳爱斯”加量不加价案例；“送手机”节税案例……
第十六讲 员工薪酬激励机制纳税筹划
1.个人所得税分类及规定。
2.特殊问题解答。
3.员工薪酬十三种激励办法筹划。
案例：年收入100万元工商户被稽查案；月薪2500元及4000元的节税处理案例；年薪8万元高工拆分筹划法；20万元奖金转换筹划法法案例；30万元奖金实务替换节税案例；股东股息及奖金选择节税案例……
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